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湘潭市第十六中学2018年度部门决算

来源:湘潭市一中教育集团|发布时间:2019-09-02 09:32:53|浏览次数:

 

目录

 

第一部分  湘潭市第十六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘潭市第十六中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 湘潭市第十六中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第一部分 湘潭市第十六中学概况

一、主要职能

湘潭市第十六中学是一所初中教育学校,实施初中义务教育,促进基础教育发展。培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、部门决算单位机构设置

学校内设教务处、政教处、德育处、总务处、办公室等5个部门,全面围绕学校教育教学目标开展工作,确保学校各项工作顺利开展。

第二部分  湘潭市第十六学2018年度部门决算情况说明

一、关于湘潭市第十六中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为1795.68万元,2018年度支出总计1795.68万元,较上年收支各增加2.59万元,增长0.14%。湘潭市第十六中学2018年本年收入1737.86万元,2017年收入1664.13万元,同比增加73.73万元,增长4.43%,2018年本年支出1795.68万元,2017年支出1738.10万元,同比增加57.58万元.增长3.31%。

二、关于湘潭市第十六中学2018年度收入决算情况说明

2018年湘潭市第十六中学本年收入1737.86万元,其中财政补助收入为1732.26万元,占99.68%,事业收入0万元,占0%,上级补助收入为5.6万,占0.32%。年初结转和结余为0万元。年初预算收入1246.16万元,决算收入为1737.86万元,收入增加491.7万元 ,增长39.46%。

三、关于湘潭市第十六中学2018年度支出决算情况说明

2018年湘潭市第十六中学总支1795.68万元,其中基本支出1745.58万元,占比97.21%,项目支出50万元,占比2.79%。年初预算支出1246.16万元,决算支出为1795.57万元,支出增加549.41万元 ,增长44.09%。人员支出1442.37万元,占比80.32%,公用支出353.31万元,占比19.68%。

四、关于湘潭市第十六中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为1732.26万元,2018年度支出总计1732.26万元,较上年收支各增加53.33万元,增长3.18%。2018年财政拨款本年收入总计1732.26万元,2017年财政拨款收入1604.81万元,同比增长127.45万元,增长7.94%;2018年财政拨款总支出1732.26万元,2017年总支出1623.93万元,同比增加108.33万元,增长6.67%。年初预算收入1246.16万元,决算收入为1732.26万元,收入增加486.1万元 ,增长39.01%。

五、关于湘潭市第十六中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款总支出1732.26万元,2017年总支出1623.93万元,同比增加108.33万元,增长6.67%。。年初预算支出1246.16万元,决算支出为1732.26万元,支出增加486.1万元 ,增长39.01%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1732.26万元,其中:按支出性质分,基本支出1682.26万元,占比97.11%,项目支出50万元,占比2.89%。按功能分类,教育支出1720.63万元,占比99.33%,社会保障和就业支出11.63,占比0.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款收入决算数1732.26万元,预算数1246.16万元,较预算调整增加486.1万元。主要增加2050199其他教育管理事务支出,增加14.02万元,2050204高中教育拨款10.00万元,2050299其他普通教育支出18.60万元,2050203初中教育431.86万元,2080801死亡抚恤11.62万元,年末结转和结余0万元。

六、关于湘潭市第十六中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年湘潭市第十六中学一般公共预算财政拨款基本支出总计1682.26万元,其中工资福利支出1322.99万元,占比78.64%,主要包括基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资和福利支出;商品和服务支出144.53万元,占比8.59%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出119.38万元,占比7.1%,主要包括抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出95.36万元,占比5.67%,主要包括办公设备购置、专用设备购置

七、关于湘潭市第十六中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年湘潭市第十六中学“三公”经费预算数3万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费3万元;2018年我单位“三公”经费决算总计支出1.68万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费1.68万元。2018年决算数总计1.68万元,其中公务接待费1.68万元,较预算数节约1.29万元。“三公”经费较预算总计节约1.32万元,节约比率达44%;与上年决算比较,公务接待费减少1.29万元,“三公”经费总计减少1.29万元,下降比率达46.23%。2018年“三公”经费支出,与年初预算比较,还是有所节约、降低,主要是我单位严格遵照执行,控制接待标准和接待场地,一般公务用餐和接待在学校食堂,与上年决算数比较减少,另我单位最近年份均无因公出国(境)费用产生。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年湘潭市第十六中学没有公车,累计国内接待44余批次,接待人数累467余人,本年度无因公出国(境)情况。

八、关于湘潭市第十六中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

  1. 本部门2018 年度机关运行经费支出144.53万元,比2017 年减少45.67 万元,下降 24.01%。主要原因是:维修费较2017年减少16万元、培训费较2017减少8.2万元专用燃料费较2017减少4.7万元等,我校基本支出中的行政运行经费较上年有减少。

  2. 政府采购支出情况

  3. 本部门2018 年度政府采购计划支出60万元,实际117.86万元,其中:设备购置66.86,教学楼外墙改造51万元。

  4. 国有资产占用情况

    截至2018年12 31 日,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

    (四)预算绩效情况的说明。

        随着我国公共财政体系的不断完善以及财政预算管理改革的深入,预算绩效管理以其科学性和优越性,对于提高事业单位财政资金的使用效益起到了非常重要的作用。

    第三部分  名称解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入

     

    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

    按有关规定继续使用的资金。

    五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

    金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的

    基本建设竣工项目结余资金。

    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

    因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

    有关规定继续使用的资金。

     

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市第十六中学2018年度部门决算表


部门收入支出决算总表.XLS

部门收入决算表.XLS

部门支出决算表.XLS

部门财政拨款收入决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

 


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