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湘潭市第一中学2018年度部门决算

来源:湘潭市一中教育集团|发布时间:2019-09-02 09:25:46|浏览次数:

 

 

目录

 

第一部分  湘潭市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘潭市第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 湘潭市第一中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分 湘潭市第一中学概况

  1. 主要职能

湘潭市第一中学是一所公办全日制省级示范性高级中学,学制为高中三年。学校以“理性的思路,刚性的管理,柔性的服务,和谐的激励”为治校方略,以“公,诚,勤,朴”为校训,以“志存高远,人格健全,基础扎实,特长明显”为学生培养目标,促进基础教育发展,培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

  1. 部门决算单位机构设置

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部、工会及高中三个年级部。共有教职员工236人,离退休人员110人,学生2277人。

第二部分  湘潭市第一学2018年度部门决算情况说明

、关于湘潭市第一中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为5114.05万元,支出总计5609.82万元,收入较上年减少9880.24万元,减少部分为上年度财政安排专项偿债资金和益智中学转公办股份回购专项款,支出较上年减少480.93万元,减少7.9%。

二、关于湘潭市第一中学2018年度收入决算情况说明

2018年湘潭市第一中学本年收入5114.05万元,其中财政补助收入为4532.31万元,占88.62%,事业收入523.97万元,占10.25%,上级补助收入为54.87万,占1.07%,其他收入2.9万元,占0.06%。年初结转和结余为8903.54万元。

三、关于湘潭市第一中学2018年度支出决算情况说明

2018年湘潭市第一中学总支5609.82万元,其中基本支出5210.91万元,占比92.89%,项目支出398.91万元,占比7.11%。

四、关于湘潭市第一中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为4532.31万元,比上年度减少9758.13万元,减少部分为上年度财政安排专项偿债资金和益智中学转公办股份回购专项款,2018年度财政拨款支出总计4931.22万元,比上年减少455.68万元,减少8.46%。其中一般公共预算财政拨款支出4895.22万元,政府性基金预算拨款支出36万元。

五、关于湘潭市第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款总支出4895.22万元,比上年度减少451.68万元,同比减少8.45%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4895.22万元。其中:按功能分类,一般公共服务支出10万元,占0.2%,教育支出4857.97万元,占比99.24%,文化体育与传媒支出10万元,占0.2%社会保障和就业支出12.25万元,占比0.25%,医疗卫生与计划生育支出5万元,占0.11%。按支出性质分类,基本支出4496.31万元,占比91.85%,项目支出398.91万元,占比8.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出具体情况为人员支出4045.11万元,占财政拨款总支出82.63%,日常公用经费支出451.15万元,占财政拨款总支出9.22%,项目支出398.91万元,占财政拨款总支出8.15%。2018年财政拨款支出年初预算为3240.05万元,支出决算数4895.22万元,完成年初预算的151.08%。决算数大于预算数的主要原因为:增加绩效工资、综治奖、工资调标经费、第二届省中运会专项资金、学生生均公用经费、抚恤费、建档立卡等贫困学生补助金、彩票公益金、国培经费,京湘合作经费、社区文化共建等业务性专项经费。年末结转和结余8504.63万元,其中项目支出结转和结余8504.63万元。

六、关于湘潭市第一中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计4496.31万元。其中:工资福利支出3830.45万元,占支出比例85.19%,包括基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;商品服务支出共计5.76万元,占支出比例0.13%,为物业管理费;对个人和家庭补助支出214.71万元,占支出比例4.77%,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;其他资本性支出445.39万元,占支出比例9.91%,包括办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出。

七、关于湘潭市第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年湘潭市第一中学 “三公”经费控制预算数15万元,一般公共预算财政拨款经费中“三公”经费支出为0,本单位事业收入经费中支出公务接待费1.91万元,公务用车运行维护费1.16万元。本年度公务用车购置费用为0,本年度因公出国费用为0。

“三公”经费事业收入经费实际支出数为3.07万元,比上年度减少11.11万元,其中:公务用车运行维护费支出1.16万元,比上年度减少支出2.18万元,原因是本年度开始执行公车改革计划,减少了公务用车次数;公务接待费1.91万元,比上年度减少支出8.93万元,原因是根据政府精神,严控各项公务用餐支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年湘潭市第一中学公务用车购置数为0,保有量1辆,因公出国(境)人员为0,国内公务接待38批次,477人次。

八、关于湘潭市第一中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年湘潭市第一中学政府性基金收入36万元,支出36万元,其中用于社会福利的彩票公益金26万元,用于体育事业的彩票公益金10万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出684.35万元,比2017 年减少95.25万元,下降 12.22%。主要原因是:办公费、印刷费、水电费、物管费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费等支出均比去年有所下降。

  1. 政府采购支出情况

本单位2018年政府采购支出总额325.26万元,其中:办公设备购置290.34万元,专用设备购置34.92万元。

  1. 国有资产占用情况

    截至2018年12 31 日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

    (四)预算绩效情况的说明。

        随着我国公共财政体系的不断完善以及财政预算管理改革的深入,预算绩效管理以其科学性和优越性,对于提高事业单位财政资金的使用效益起到了非常重要的作用。我校根据本年度财政预算在年初制定相应的绩效目标和管理评分细则,并按要求按程序报送市财政局和教育局相关主管科室,按季度对本年度绩效目标进行监控,在年末对各项财政预算资金的使用情况和绩效目标完成情况进行总结,并聘请中介机构对学校本年度预算绩效情况进行评价,以发现本单位在预算绩效管理工作中存在的问题,并及时改进和完善预算绩效管理工作中的不足。

    第三部分  名称解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

    所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入

    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市第一中学2018年度部门决算表 

表一、部门收入支出决算总表.xlsx

表二、部门收入决算表.xlsx

表三、部门支出决算表.xlsx

表四、部门财政拨款收入支出决算总表.xlsx

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

 


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